（2012年4月9日在杭州市第十二届人民代表大会第一次会议上）

一、2011年全市及市本级财政预算执行情况

全市财政总收入1488.92亿元，比上年（下同）增长19.6%。其中，地方财政收入785.15亿元，增长17%，占财政总收入比重为52.7%。全市地方财政支出747.51亿元，增长21.2%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。

市区地方财政收入682.28亿元，完成预算的103.4%，增长15.7%。市本级公共财政支出168.5亿元，完成预算的98.5%，增长9%；另市本级地方政府债券支出15.5亿元。年末安排预算稳定调节基金1.5亿元。预计当年净结余1.04亿元，累计净结余1.56亿元。

2011年市本级政府性基金收入461.91亿元，完成预算的79%，下降53％，其中土地出让收入427.37亿元。支出471.07亿元，完成预算的78％，下降51.4％，其中土地出让支出432.27亿元。预计政府性基金累计结余19.94亿元。

2011年市本级社会保险基金收入211.99亿元，完成计划的123.4%，增长27%。支出178.13亿元，完成计划的107.5％，增长23.2％。累计结余227.29亿元。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

二、2011年市本级财政主要工作情况

（一）克服收支困难，确保全年财政平衡

依法加强收入征管，提升组织收入水平；坚持有保有压，厉行节约规范支出管理。公共财政预算民生支出121.56亿元，增长10.4%，确保新增财力的三分之二以上用于民生。为民办十件实事项目投入财政资金47.57亿元。

（二）涵养地方财源，促进经济转型升级

发挥财政政策的杠杆作用和乘数效应，涵养财源，推进经济发展方式转变。财政投入27.41亿元（包括公共财政预算支出和政府性基金预算支出，下同），支持现代产业体系建设。推进财政扶持方式创新，提升财政资金使用绩效。兑现各项税费优惠政策，帮助企业减负解困。

（三）保障民生支出，加快社会事业发展

财政支出155.91亿元，发展文化体育、科技教育、医疗卫生、社保就业、公共安全、社区事务、住房保障、人才培养等各项社会事业，优化财政支出结构，推进基本公共服务均等化。

（四）优化环境投入，助推生态城市建设

财政支出125.63亿元，优化城市环境投入，确保民生基础设施建设，推进绿色、低碳发展。

（五）完善支农机制，推动区域统筹发展

加大统筹城乡力度，设立城乡统筹发展专项资金，财政支出13.15亿元。突出支持重点，发挥财政资金带动作用，筹措和使用好农村公益金，建立财政支农稳定增长机制。

（六）加强预算管理，提高财政资金绩效

提高财政科学化、精细化管理水平，加强预算编制、预算执行、财政监督和绩效评价既相互分离又相互衔接的预算管理体系建设，财政资金使用绩效不断提高。

三、2012年市本级财政收支预算草案

2012年我市财政预算工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会和中央经济工作会议精神，贯彻省、市委的部署和要求，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，突出把握好“稳中求进”的工作总基调，继续实施积极的财政政策，更好地发挥财政职能作用，服务经济社会发展全局。

根据上述指导思想编制2012年财政收支预算（草案）如下:

市区地方财政收入预算750.5亿元，增长10%。市本级公共财政支出预算176.5亿元，增长4.8%。公共财政支出预算中用于民生的支出131.84亿元，增长8.5%，占预算支出的74.7%；继续确保新增财力三分之二以上用于民生；教育、科技、文化、医疗卫生和支农等法定支出安排均符合有关法律法规的要求。

市本级政府性基金收入预算460亿元，其中土地出让收入430亿元。支出预算466亿元，其中土地出让支出430亿元。

市本级社会保险基金收入计划245.52亿元，增长15.8%；支出计划214.24亿元，增长20.3%。

四、2012年市本级财政工作主要任务

（一）突出重点引导科技创新，大力推进产业转型升级

发挥财政资金引导、政策扶持、服务推动的作用。财政安排30.73亿元促进科技创新，推动产业结构优化升级和经济结构战略性调整，加快形成以十大产业为主导的现代产业体系。减税清费帮扶企业发展。优化方式扶持产业发展。完善机制推进人才发展。

（二）突出重点保障改善民生，大力推进社保体系建设

加大投入促进社会事业健康发展和社会保障“八大体系”的建设。其中就业保障体系2.3亿元，大社保体系47.15亿元，公共文化保障体系8.75亿元，基础教育保障体系22.1亿元，基本医疗和健康保障体系16.63亿元，养老服务保障体系9500万元，住房保障体系10.5亿元，基本生活必需品供应保障体系6.92亿元。

（三）突出重点支持环境立市，大力推进生态城市建设

积极保障城市建设和管理，促进节能减排。财政安排73.2亿元支持城市基础设施建设，安排33.79亿元支持城市管理和有机更新，安排16.96亿元支持环境整治与生态修复。

（四）突出重点完善支农机制，大力推进区域统筹发展

加大强农惠农富农政策力度。财政安排15.5亿元，完善“以工促农、以城带乡”财税长效机制，统筹发挥资金综合效益，整体推进城乡区域统筹发展。

（五）突出重点深化体制改革，大力推进财税管理创新

坚持依法为民理财、统筹兼顾和增收节支的方针。加强财政管理基础和基层建设，深化财税体制改革，强化财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效和财政资金的使用绩效。