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关于杭州市及市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)
发布时间:2022-04-14 14:09:29

(2022年3月26日在杭州市第十四届人民代表大会第一次会议上)

杭州市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,向大会书面报告《杭州市及市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案》,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2021年,我市财政部门按照市十三届人大六次会议的有关决议和财经委员会的审查意见,科学精准实施积极的财政政策,扎实做好生财、聚财、用财各项工作,有力推动我市经济社会持续健康发展,实现“十四五”良好开局。

(一)强链补链,激活创新发展动力。以科技创新和数字变革催生新的发展动能,助力形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。巩固拓展减税降费成效。坚持放水养鱼、减负提效、涵养财源,全面落实制造业研发费用加计扣除、先进制造业留抵退税、中小微企业和个体工商户纾困帮扶等政策,更好发挥财税政策在稳增长和促进产业结构优化上的作用。激活全行业发展动能。市财政投入70.53亿元,优化数字经济、未来工厂、生物医药、制造业腾笼换鸟等政策,支持历史经典产业和新零售、直播电商等新业态发展,推进集成电路、新能源、互联网交换中心等重大项目。支持城西科创大走廊、高能级科技创新平台、双创孵化、国家自主创新示范区等建设。助力外贸企业防风险、拓市场,支持跨境电商和服务贸易发展,缓解海运难。加大人才引育力度。市财政投入46.07亿元,大力实施海外引才和国外智力引进计划,支持高层次人才团队创新创业,为新引进应届高学历毕业生发放生活和租房补贴,完善新经济、新产业多元化人才培养机制,全方位引才、留才、用才,打造人才生态最优城市。优化企业发展环境。支持组建千亿创新基金,完善天使投资引导基金管理办法,推动政府性融资担保机构一体化建设,更好服务全市经济发展。加强知识产权保护、标准体系完善和法治社会建设。推进政府采购支持绿色建材试点,出台优化政府采购营商环境100条,政府采购指标在2021年中国营商环境评价中排名全国第三。

(二)统筹城乡,推动区域蝶变升级。着眼全市域,协同推进城市建设、场馆建设、功能完善、品质提升,努力彰显亚运之城的生态之美、人文之美、和谐之美。高水平提升城市能级。市财政投入199.07亿元,持续推进“5433”综合交通大会战,加快轨道交通、运河二通道、快速路网、防洪排涝等重大项目建设,支持优质基本公共服务设施均衡布局。合理优化债券结构,拓展专项债使用领域,全年争取新增政府债券572.46亿元,比上年增长76.6%,聚焦重点领域拉动有效投资。高品质提升城乡环境。市财政投入35.18亿元,深入实施蓝天、碧水、净土、清废、降碳行动,提升生态环境监测和治理修复能力,支持老旧小区改造、“美好家园”住宅示范、未来社区和美丽乡村精品村建设等,助力国家住房租赁市场发展试点,推进西湖和西溪湿地综合保护与环境提升。高标准强化城市治理。市财政投入55.91亿元,以新型智慧城市建设为牵引,提升城市管理和社会治理水平。保障“雪亮工程”建设,推进全国市域社会治理标杆城市、国家安全发展示范城市创建。加快城市河道、路灯、无障碍设施、国际化标识等提升改造,强化地下空间、桥隧等安全隐患排查整治。高质量推进一体化发展。着力破解区域不均衡短板,逐步理顺市区间财政分配关系,扎实推进行政区划优化调整平稳过渡。2021-2025年5年,市财政每年统筹5亿元,支持淳安特别生态功能区建设。全市投入20.27亿元,支持新一轮对口支援和东西部协作,分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。

(三)普惠共享,有力传递民生温暖。坚持人民至上,支持构建更加优质均衡的公共服务体系,高质量推进城乡共富。全市一般公共预算用于民生方面支出1839.73亿元,民生投入占比达75%以上。办好十件民生实事。全市投入财政资金157.2亿元,聚焦“小切口”服务“大民生”,全力保障阳光厨房、老旧小区综合改造提升、既有住宅加装电梯、高层二次供水设施改造、“断头路”打通、城市小公园和健身绿道建设、农村乡土建筑保护修缮,以及养老机构床位、中小学和幼儿园学位、婴幼儿照护服务社区成长驿站等民生实事项目全面高质量完成。稳步提升社保水平。市财政投入65.5亿元,支持构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。实现桐庐、淳安、建德三县(市)基础养老金标准超过全省平均水平,全市域城乡居民养老保险保障水平达到当地农村居民人均可支配收入的11%。深化就业援助和托底帮扶,实现低保低边补助、孤儿和困境儿童补贴等社会救助标准全市域统一。纵深推进“美好教育”。市财政投入99.5亿元,助力学前教育、普通教育、民办教育、职业教育、高等教育、特殊教育优质均衡发展。聚焦人口流入和学位需求,加快市属教育资源有效供给。保障教师待遇,落实二十年班主任和杰出教育工作者奖励、三十年教龄教师免费乘坐公交地铁。繁荣文化体育事业。市财政投入21.31亿元,坚持文化惠民,推进基层文化和体育健身场地设施完善,支持挖掘、传承和弘扬世界文化遗产,增强城市文化软实力。建设之江文化产业带和大运河文化带等重点平台,发展数字内容产业,促进文旅深度融合和全域化推进。支持“健康杭州”行动。市财政投入40.31亿元,健全医疗卫生服务体系,提高应对突发公共卫生事件能力和医疗救治整体水平。逐步缩小城乡居民医保筹资和待遇差距,推进基本医疗保险市级统筹。全力保障疫情防控。全市投入20.38亿元,支持疫苗接种、核酸检测、实验室建设、物资储备、精密智控等各项经费快速落实到位,慎终如始保障疫情防控大局。

(四)求效有为,增强数智治理效能。以数字化改革为基础和牵引,奋力开创财政高质量发展新局面,杭州市财政透明度位列全国294个地级及以上城市第三、财政管理工作第三次获国务院督查激励。扎紧“过紧日子”制度篱笆。强化“以收定支、量入为出”原则,积极运用零基预算理念,厉行节约、精打细算,市本级一般性支出、“三公”经费、培训费和会议费均压减10%以上,创新国有资产节约集约、共享共用“公物仓”模式。深入落实“总量控制、统筹使用、申请评估、过程检查、结果评价”全过程管理长效机制,让有限资金发挥更大效用。攻坚财政数字化改革。加快“集中财力办大事辅助决策、财政数字驾驶舱、预算管理一体化、财政服务”四大系统建设,启动预算管理一体化系统,全面应用于2022年预算编制。创新“财务掌上报、资产掌上配、票据掌上办、贷款掌上担、人大掌上审”五大应用场景,以“大场景、小切口”撬动“大改革”,促进财政管理效能和群众获得感“双提升”。完善全面预算绩效管理体系。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价。建立集中财力办大事政策期中评估和预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价、项目储备“四挂钩”机制,加强绩效和审计、监督有机融合,全面提高财政资金使用安全性、规范性和有效性。强化财政监督管理。深化全市各部门、各单位预决算公开,完善常态化财政资金直达监管机制,推动政策资金高效精准安全直达到群众希望、企业期盼的方向和领域。强化专项债“借、用、管、还”全过程数字管控能力,抓实化解隐性债务风险。建立日常监督和专项监督相结合长效机制,加强对重点领域、重点项目的监督检查。全力服务人大审查监督。完善人大审查监督与预算编制统筹推进机制,更好服务预算草案“三审”制提质扩面增效,主动接受人大对国有资产、政府债务审查监督。认真承办人大代表建议63件、政协委员提案94件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率保持百分百。

二、2021年全市及市本级预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2021年,全市一般公共预算收入2386.59亿元,比上年(下同)增长14%(2021年收入增幅较高,主要是经济持续稳定恢复和价格上涨等因素拉动。),与2019年相比,两年平均增长10.2%;其中:税收收入2233.6亿元、非税收入152.99亿元,税收收入占一般公共预算收入的比重为93.6%,保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出2392.56亿元,增长15.6%;其中:全市支出2300.39亿元、一般债券支出92.17亿元。

收支平衡情况。2021年全市一般公共预算收入2386.59亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1104.25亿元,收入合计3490.84亿元。全市一般公共预算支出2392.56亿元(其中:全市支出2300.39亿元、一般债券支出92.17亿元),加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1098.28亿元,支出合计3490.84亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

图1:2021年杭州市一般公共预算收入构成

关于杭州市及市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)

2.市本级

预算执行情况。2021年市区一般公共预算收入2283.76亿元,增长14.1%。市本级一般公共预算收入334.96亿元。市本级一般公共预算支出424.53亿元,为调整预算(经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021年市本级一般公共预算支出预算由年初的410亿元调整为426.52亿元,合计增加16.52亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。)的99.5%,增长14.7%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2021年市本级一般公共预算收入334.96亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1518.68亿元,收入合计1853.64亿元。市本级一般公共预算支出424.53亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1429.11亿元,支出合计1853.64亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2021年全市政府性基金收入2460.61亿元,下降33.3%。全市政府性基金支出2440.69亿元,下降28.3%。

收支平衡情况。2021年全市政府性基金收入2460.61亿元,加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1308.19亿元,收入合计3768.8亿元。全市政府性基金支出2440.69亿元、专项债券支出480.29亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出847.82亿元,支出合计3768.8亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2021年市本级政府性基金收入1033.45亿元,下降26.2%。市本级政府性基金支出733.85亿元,为调整预算(经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况,以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素,2021年市本级政府性基金预算支出预算由年初的732.42亿元调整为755.19亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的250.29亿元调整为310.29亿元。)的97.2%,下降19.7%;专项债券(经市第十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021年由省政府代为发行的新增专项债券268.35亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。)支出268.35亿元。

收支平衡情况。2021年市本级政府性基金收入1033.45亿元,加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1072.11亿元,收入合计2105.56亿元。市本级政府性基金支出733.85亿元、专项债券支出268.35亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1103.36亿元,支出合计2105.56亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2021年全市国有资本经营预算收入29.06亿元,增长15.1%。全市国有资本经营预算支出21.98亿元,增长60.1%。

收支平衡情况。2021年全市国有资本经营预算收入29.06亿元,加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余5.48亿元,收入合计34.57亿元。全市国有资本经营预算支出21.98亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出10.02亿元、年末累计结余2.57亿元,支出合计34.57亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2021年市本级国有资本经营预算收入19.06亿元,增长4.1%;市本级国有资本经营预算支出16.19亿元,为调整预算(经市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出由年初的13.08亿元调整为16.19亿元,增加3.11亿元,主要增加补充钱投集团资本金,以及部分项目改列一般公共预算支出。)的100%,增长39.8%。

收支平衡情况。2021年市本级国有资本经营预算收入19.06亿元,加上转移支付收入0.02亿元和上年累计结余5.12亿元,收入合计24.2亿元。市本级国有资本经营预算支出16.19亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出5.71亿元、年末累计结余2.3亿元,支出合计24.2亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2021年全市社会保险基金收入762.68亿元,同口径(根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。)增长23.9%。全市社会保险基金支出617.29亿元,增长14.5%。

年末结余情况。2021年全市社会保险基金收入762.68亿元,上年累计结余687.37亿元。全市社会保险基金支出617.29亿元,当年结余145.39亿元,年末累计结余832.76亿元。

2.市本级

预算执行情况。2021年市本级社会保险基金收入617.52亿元,同口径(根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。)增长24.6%。市本级社会保险基金支出478.12亿元,为预算的97.9%,增长13.4%。

年末结余情况。2021年市本级社会保险基金收入617.52亿元,上年累计结余643.78亿元。市本级社会保险基金支出478.12亿元,当年结余139.4亿元,年末累计结余783.18亿元。

(五)2021年地方政府债务情况

1.全市地方政府债务情况

举借规模。2021年全市地方政府债务限额3451.6亿元,其中:一般债务限额1255.81亿元、专项债务限额2195.79亿元。2021年全市争取到省代发地方政府债券850.56亿元,其中:新增债券572.46亿元(一般债券92.17亿元、专项债券480.29亿元)、再融资债券278.1亿元(一般债券135.3亿元、专项债券142.8亿元)。

结构。截至2021年末,全市地方政府债务余额为3369.26亿元,其中:一般债务1224.81亿元、专项债务2144.45亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021年,全市新增地方政府债券572.46亿元,主要用于交通基础设施293.72亿元、市政和产业园区基础设施74.79亿元、保障性安居工程91.52亿元、生态环保3.3亿元、社会事业89.03亿元、农林水利15.1亿元、能源5亿元。

偿还。2021年,全市共安排债务还本支出305.53亿元,其中:一般债务还本支出136.08亿元、专项债务还本支出169.45亿元。全市共安排债务付息支出100.31亿元,其中:一般债务付息支出41.71亿元、专项债务付息支出58.6亿元。

2.市本级地方政府债务情况

举借规模。2021年市本级地方政府债务限额961.89亿元,其中:一般债务限额196.97亿元、专项债务限额764.92亿元。2021年市本级争取到省代发地方政府债券315.85亿元,其中:新增债券268.35亿元,均为专项债券;再融资债券47.5亿元(一般债券23.9亿元、专项债券23.6亿元)。

结构。截至2021年末,市本级地方政府债务余额为935.76亿元,其中:一般债务196.26亿元、专项债务739.5亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021年,市本级新增地方政府债券268.35亿元,均为新增专项债券。主要用于交通基础设施257.45亿元、市政和产业园区基础设施1.6亿元、社会事业9.3亿元。

偿还。2021年,市本级共安排债务还本支出61.41亿元,其中:一般债务还本支出23.93亿元、专项债务还本支出37.48亿元。市本级共安排债务付息支出24.4亿元,其中:一般债务付息支出7.25亿元、专项债务付息支出17.15亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划,有稳定的偿还来源,全市地方政府债务风险总体可控。

上述预算执行数有待省财政决算批复,可能还会有些调整。

西湖风景名胜区完成年度收支预算。

这一年来取得的成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是党中央国务院、省委省政府和市委坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是全市人民共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战,主要是预算刚性约束仍需增强,资源配置效率有待提升,财政综合绩效管理需持续强化。对此,我们高度重视,将采取有效措施,认真加以解决。

三、2022年市本级财政重点收支政策

(一)2022年我市财政经济形势

2022年,是党的二十大召开之年,是亚运会举办之年,更是新一届市政府开局之年。当前,我们面临的发展机遇和挑战前所未有。一方面,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,即将举办的杭州亚运会、浙江高质量发展建设共同富裕示范区、部分行政区划优化调整综合效应逐步释放等,将为我市经济社会发展注入新动能。另一方面,疫情和贸易摩擦影响长期存在,宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,我市财政收入保持较快增长的难度加大。财政支出上,面临多领域加大投入的压力:城市快速发展,就业就学就医等民生需求大幅增加,保障亚运会和亚残运会成功举办,推进共同富裕示范区建设,落实“三名工程”、科技创新、产业发展、人才引育、地铁及快速路网建设等重大任务等,财政收支“紧平衡”形势更加严峻复杂。

(二)2022年我市预算工作的指导思想

根据2022年国家宏观调控总体要求和全市经济社会发展目标,我市2022年预算工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进总基调,全面贯彻新发展理念,忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,对标“四个杭州、四个一流”要求,抢抓“举办亚运会、建设大都市、推进现代化”重要窗口期,全面贯彻落实市第十三次党代会精神,奋进新时代、建设新天堂,以“城市之窗”展现“中国之治”,积极财政政策更加提升效能,更加注重精准、可持续,以城市提升为重点,有效发挥亚运牵引力;以科技创新为根本,加速驱动产业现代化;以共富示范为导向,全面增强人民幸福感;以整体智治为抓手,砥砺奋进改革新征程,为奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市、争当高质量发展建设共同富裕示范区城市范例提供坚实保障。

(三)2022年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

2022年,我们将深入贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求,牢固树立“财为政服务”理念,全力服务保障“亚运攻坚、共富示范”发展大局。

1.以城市提升为重点,有效发挥亚运牵引力。聚焦“办好一个会,提升一座城”,加快现代化国际大都市建设。高质量筹办亚运会和亚残运会。坚持“简约、安全、精彩”理念,举全市之力,高质量保障亚运会和亚残运会的成功举办,形成亚运城市行动强大合力,努力把杭州亚运会办成一届“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。提升城市承载能力。市财政安排200.21亿元,优化城市空间格局,推进城市基础设施全面提升。支持地铁、城市快速路、主次干道、高速公路、铁路、航线等建设,提升城市综合交通体系。加快学校、医院、福利院、文化体育场馆等布局,提升城市公共服务能级。打造整洁靓丽城市风貌。市财政安排33.49亿元,增强固废、危废和污水处置能力,支持城市道路、背街小巷、景观绿化等整治提升,全面提高城市“洁化、序化、绿化、亮化、美化”水平,助力打造“美丽杭州”“无废亚运”。提升文化体育“软实力”。市财政安排41.14亿元,加强文物保护和非遗传承,支持“城市记忆”和文化基因解码工程,深入实施文化体育为民惠民行动,推进宋韵文化工程和体育城市建设,支持赛事经济集聚和“赛会+文旅”融合发展,建设世界一流历史文化名城。保障城市安全运行。市财政安排58.45亿元,完善城市数字化治理体系,提高生态环境、防灾减灾、社会治安、食品、交通、公共设施和城市管网等领域预防和处理各类突发事件的能力。保障疫情防控工作,支持企业复工复产,确保防控体系适应疫情形势变化和亚运防控需要。

2.以科技创新为根本,加速驱动产业现代化。强化财政政策与货币、科技、区域等政策协同,用好减税降费、产业基金、政府债券、专项资金、政府采购等工具,加快构建数字经济引领的现代产业体系。加大惠企纾困力度。坚持“第一时间+顶格优惠+政策直达”,加快落实“杭十条”和新的组合式税费支持政策,切实减轻市场主体负担,助力企业恢复发展和产业转型升级。强化政府采购政策功能,提高面向中小企业的预留政府采购份额,提高对中小企业合同预付款比例至不低于合同金额的40%。构建数字经济引领的现代产业体系。市财政安排91.22亿元,加大科技和产业投入力度,实施新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,培育人工智能、集成电路、生物医药、新材料、5G、节能与新能源汽车等先进产业集群,推进“未来工厂”建设,支持工业互联网发展。实施鲲鹏计划,培育“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业。大力推进城西科创大走廊建设,支持国家、省实验室建设。支持畅循环促流通。市财政安排12.99亿元,支持促消费稳内贸,培育“数智消费·共富生活”城市消费品牌,高水平建设新型消费中心城市。为春节期间留杭省外员工发放电子消费券。支持保畅通降成本,加强粮食、供应链、能源、物流等安全保障。支持稳外贸拓市场,落实扩大出口、参展补助、出口信保等政策,筹办首届全球数字贸易博览会,助力开放型经济发展。强化人才金融等要素保障。支持全球化引才,完善人才培养生态系统,推进高技能人才队伍建设。做优做强政府产业基金,引导社会资本与实体经济紧密对接。深入实施融资畅通工程,推动杭州市融资担保集团组建,聚合更多资金支持经济高质量发展。

3.以共富示范为导向,全面增强人民幸福感。坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生,在促进共同富裕中更好发挥财政支撑、保障、引导作用,不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。全力保障民生实事。完善全市一盘棋为民办实事长效机制,聚焦人民群众在教育、健康、养老、居住、交通、安全、环境等领域的所忧所急所盼,集中财力推动民生实事项目落实,真情实意解民困、暖民心、惠民生。优化公共服务供给体系。突出“保基本、兜底线、可持续”,尽力而为、量力而行,以人的全生命周期需求得到更高水平满足为目标,探索“人地钱”挂钩机制,用好税收、转移支付、社保等政策工具,多措并举“扩中”“提低”,加快构建“一老一小”友好型社会,推动形成与共同富裕相适应的公共服务共享格局。保障重点民生领域。市财政安排107.64亿元,加快推动基础教育全域优质均衡发展,推进职业教育“提质培优”和市属高校高水平建设。市财政安排66.78亿元,加大困难群众救助力度,稳步提高社保待遇水平,建设高质量就业创业体系,织密织牢全方位多层次社会保障网。市财政安排55.33亿元,支持构建区域一体、中西并重、医防协同、整体智治、功能完善、运行高效的医疗卫生服务体系。市财政安排26.04亿元,推进老旧小区综合改造提升和未来社区创建,完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。推动城乡区域融合发展和协作共富。市财政安排29.84亿元,推进美丽乡村、未来乡村建设,支持农业高质量发展,加强历史文化村落保护利用,统筹推进新型城镇化和乡村振兴,大力支持淳安特别生态功能区建设,缩小区域城乡差距。全市安排20.69亿元,支持对口支援、对口帮扶和山海协作工程等。

4.以整体智治为抓手,砥砺奋进改革新征程。同步纵深推进业务和能力变革,确保财政收支高质量可持续运行,以财政政策的“实”和“效”助力实现发展的“稳”和“进”。将过紧日子要求进一步落到实处。继续严控一般性支出,勤俭办一切事业,公用经费按定额标准压减5%,对非刚性、非急需的部门预算项目原则上统筹整合5%、专项资金预算原则上统筹整合10%,持续压减“三公”、会议、培训等经费,把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。完善大杭州财政体制机制。以共同富裕示范区城市范例建设为目标,加大财政资金资产资源统筹力度,推动共同富裕改革探索,打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制,推动全市发展“一盘棋”。做实做优项目储备,进一步发挥好专项债券在促进补短板、调结构、稳投资方面的积极作用。持续深化财政数字化改革。以全市“预算管理一体化、财政收支一盘棋”为目标,加快推进预算管理一体化在预算、执行、采购、资产、核算、绩效、监督等核心业务领域的全面应用。持续迭代升级以“五个掌”为基础的财政服务特色应用场景,提升数字化决策支持能力。构建事前评估、绩效目标、运行监控、评价管理、成果运用“五位一体”的全流程闭环管理平台,推动全面绩效管理智慧化。扎实提升财政综合管理效能。严肃财经纪律,完善“能增能减、有保有压、保障重点”的零基预算统筹分配机制。完善直达资金监管机制,推动财政政策精准滴灌、快速落地。加强与人大、审计深度协同,深化全生命周期绩效管理,加快构建以“绩效”为重点的联合审查监督机制,以高质量监督促进经济高质量发展。

四、2022年全市及市本级预算草案

(一)一般公共预算

1.全市

预算安排情况。2022年全市一般公共预算收入预期为2542.5亿元,增长6.5%。全市一般公共预算支出预算2462.5亿元,同口径(剔除2021年新增地方政府一般债券一次性因素。)增长7%。

图2:2022年杭州市一般公共预算收入构成

关于杭州市及市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)

收支平衡情况。2022年全市一般公共预算收入2542.5亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1046.17亿元,收入合计3588.67亿元。全市一般公共预算支出2462.5亿元,新增地方政府一般债券支出25亿元,加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1101.17亿元,支出合计3588.67亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2022年市本级一般公共预算收入预期356.73亿元,增长6.5%。市本级一般公共预算支出预算535亿元,增长26%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2022年市本级一般公共预算收入356.73亿元,加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1424.53亿元,收入合计1781.26亿元。市本级一般公共预算支出535亿元,加上预计税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1246.26亿元,支出合计1781.26亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.全市

预算安排情况。2022年全市政府性基金收入预期为2325.84亿元,下降5.5%。全市政府性基金支出2368.38亿元,下降3%。

收支平衡情况。2022年全市政府性基金收入2325.84亿元,加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入720.79亿元,收入合计3046.63亿元。全市政府性基金支出2368.38亿元、专项债券支出101.73亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出576.52亿元,支出合计3046.63亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2022年市本级政府性基金收入预期为970.01亿元,下降6.1%。市本级政府性基金支出预算666.53亿元,下降9.2%。

收支平衡情况。2022年市本级政府性基金收入970.01亿元,加上预计中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入529.66亿元,收入合计1499.67亿元。市本级政府性基金支出666.53亿元、专项债券支出35.14亿元,加上预计对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出798亿元,支出合计1499.67亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算

1.全市

预算安排情况。2022年全市国有资本经营预算收入预期为24.83亿元,下降14.6%。全市国有资本经营预算支出预算18.53亿元,下降15.7%。

收支平衡情况。2022年全市国有资本经营预算收入24.83亿元,加上上年累计结余2.57亿元,收入合计27.4亿元。全市国有资本经营预算支出18.53亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出7.74亿元、年末累计结余1.13亿元,支出合计27.4亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2022年市本级国有资本经营预算收入预期为20.92亿元,增长9.8%。市本级国有资本经营预算支出预算16.1亿元,下降0.5%。

收支平衡情况。2022年市本级国有资本经营预算收入20.92亿元,加上上年累计结余2.3亿元,收入合计23.22亿元。市本级国有资本经营预算支出16.1亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.28亿元、年末累计结余0.84亿元,支出合计23.22亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算(根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理,统一纳入市本级预算管理。)

1.全市

预算安排情况。2022年全市社会保险基金收入预期为720.25亿元,下降5.6%。全市社会保险基金支出预算657.76亿元,增长6.6%。

年末结余情况。2022年全市社会保险基金预算收入720.25亿元,上年累计结余832.76亿元。全市社会保险基金预算支出657.76亿元,当年结余62.49亿元,年末累计结余895.25亿元。

2.市本级

预算安排情况。2022年市本级社会保险基金收入预期为627.13亿元,增长1.6%。市本级社会保险基金支出预算563.61亿元,增长17.9%。

年末结余情况。2022年市本级社会保险基金收入627.13亿元,上年累计结余783.18亿元。市本级社会保险基金支出563.61亿元,当年结余63.52亿元,加上职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金市级统筹后上划结余11.04亿元,年末累计结余857.74亿元。

(五)2022年地方政府债务预算情况

为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用,稳中求进做好2022年经济工作,根据《浙江省财政厅关于提前下达2022年新增债务限额和下达2021年剩余新增债务限额的通知》(浙财债〔2022〕1号),省财政厅下达我市2021年剩余新增债务限额9亿元(均为一般债券)及2022年提前批新增债务限额117.73亿元(一般债券16亿元、专项债券101.73亿元)。其中,下达市本级2022年提前批新增专项债务限额35.14亿元,主要用于地铁10号线一期、京杭大运河博物院、小河公园、西站枢纽站房配套、城北净水厂、科职院学生公寓等项目。省财政厅下达的2021年剩余新增债务限额及提前下达的2022年部分新增债务限额已按规定纳入预算。

市本级2022年预算草案在市人代会批准前安排的支出,主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,对下级政府的转移性支出,以及用于疫情防控等突发事件处理的支出。

西湖风景名胜区2022年预算草案一并提交大会审议。

各位代表,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委省政府和市委的坚强领导下,全面落实市十四届人大一次会议的决议和要求,忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,奋进新时代、建设新天堂、一起向未来,扎实做好2022年财政管理各项工作,奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!


来源:   作者:   编辑:徐可
杭州市人民政府公报