（2023年2月19日在杭州市第十四届人民代表大会第三次会议上）

一、2022年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2022年，我市财政部门坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，在市委坚强领导下，按照市十四届人大一次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，稳中求进、靠前发力、主动作为，强化财政跨周期和逆周期调控有机结合，在全力助推经济稳进提质、全域建设美丽中国样本、全心书写共同富裕答卷、全面提升财政管理效能等方面精准发力，努力以财政政策的“实”和“效”助力我市经济社会发展的“稳”和“进”。

二、2022年全市及市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全市一般公共预算收入2450.61亿元，扣除留抵退税因素后增长8.4%，自然口径比上年（下同）增长2.7%；其中：税收收入2169.85亿元、非税收入280.76亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为88.5%，保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出2542.09亿元，增长6.2%。

市本级一般公共预算收入382.21亿元，加上转移性收入1749.62亿元，收入合计2131.83亿元。市本级一般公共预算支出437.78亿元、一般债券支出5亿元，加上转移性支出1689.05亿元，支出合计2131.83亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入1603.66亿元，加上转移性收入790.41亿元，收入合计2394.07亿元。市本级政府性基金支出888.84亿元、专项债券支出118.94亿元，加上转移性支出1386.29亿元，支出合计2394.07亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入22.4亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余2.3亿元，收入合计24.73亿元。市本级国有资本经营预算支出13.13亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.72亿元、年末累计结余4.88亿元，支出合计24.73亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入677.46亿元，上年累计结余794.23亿元。市本级社会保险基金支出565.7亿元，当年结余111.76亿元，年末累计结余905.99亿元。

（五）2022年地方政府债务情况

2022年全市地方政府债务限额3682.84亿元，全市争取到省代发地方政府债券650.36亿元，其中：新增债券376.76亿元、再融资债券273.6亿元。截至2022年末，全市地方政府债务余额为3682.44亿元，均未超过省核定的债务限额。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

三、2023年市本级财政重点收支政策

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子前进，全面深化“奋进新时代、建设新天堂”系列变革性实践，全力打好经济翻身仗和亚运攻坚仗，继续加力提效实施积极的财政政策，在以“两个先行”打造“重要窗口”中展现头雁风采，为高水平推进共同富裕和幸福杭州建设、加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市提供坚实保障。

（二）重点收支政策和主要工作任务

深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中“健全现代预算制度”的要求，推动积极财政政策加力提效，精准加力打好经济翻身仗，抢抓经济企稳回升战略机遇期，精准高效落实省、市“8+4”经济政策体系，进一步提振市场信心推动经济高质量发展；锚定重点增强发展内生力，聚焦亚运筹办、城市提升、创新强市、人才强市等重点领域，不断塑造发展新动能新优势；全力以赴走好人民共富路，坚持一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，加快探索财政支持共同富裕实践路径；稳健迈进预算改革新征程，坚持“五财并举”，加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度，在支持高质量发展中确保财政可持续性，加快建设“六个一流杭州”。

四、2023年全市及市本级预算草案

（一）一般公共预算

2023年全市一般公共预算收入预期为2573.15亿元，增长5%。全市一般公共预算支出预算2617.1亿元，同口径增长6%。

市本级一般公共预算收入403.33亿元，加上转移性收入1494.64亿元，收入合计1897.97亿元。市本级一般公共预算支出515亿元，加上转移性支出1382.97亿元，支出合计1897.97亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

市本级政府性基金收入977.25亿元，加上转移性收入650.61亿元，收入合计1627.86亿元。市本级政府性基金支出682.04亿元、专项债券支出23.16亿元，加上转移性支出922.66亿元，支出合计1627.86亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入20.75亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余4.88亿元，收入合计25.66亿元。市本级国有资本经营预算支出18.1亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.22亿元、年末累计结余1.34亿元，支出合计25.66亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入720.51亿元，上年累计结余905.99亿元。市本级社会保险基金支出590.94亿元，当年结余129.57亿元，年末累计结余1035.56亿元。

（五）2023年地方政府债务预算情况

省财政厅下达我市2023年提前批新增债务限额201.87亿元，其中市本级23.16亿元，已按规定纳入预算。