（2023年8月21日在杭州市第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议上）
杭州市人大财政经济委员会
杭州市人民代表大会常务委员会：
根据《杭州市人民代表大会常务委员会关于政府重大投资项目监督暂行办法》(以下简称《暂行办法》)规定，结合市人大财经综合监督系统的全过程监督，市十四届人大财政经济委员会第5次会议对市政府提交的《2023年第一批政府重大投资项目计划执行情况和2023年第二批政府重大投资项目计划（草案）》进行了审查。现将审查情况报告如下：
一、2023年第一批政府重大投资项目计划执行情况
根据市人大财经综合监督系统显示，自《暂行办法》实施以来，经市人大常委会审议通过的项目共218个，已完工项目139个，在建项目73个，未开工项目6个，项目开工率达97%；218个项目计划总投资6200.72亿元，目前已完成投资5504.24亿元，总投资完成率88.8%；其中，2023年计划投资209.08亿元，已完成投资133.59亿元，年度投资完成率63.9%。
今年2月，市十四届人大常委会第八次会议审议通过了我市2023年第一批政府重大投资项目计划。根据市人大财经综合监督系统显示，截至目前，今年上半年第一批项目开工率56%，年度投资完成率51.7%。其中：杭州地铁3号线二期工程等5个项目已开工建设，杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地等4个项目正在开展前期工作，计划于下半年开工建设。
建议市政府及各相关部门、各建设主体下半年要继续加快推进项目进度，确保年度计划内的项目按时开工，保证计划实施刚性,力争形成更多实物工程量，发挥政府投资“压舱石”作用。对于2022年以前年度计划中尚未开工的大运河杭钢工业遗址综保项目GS1303-12地块公园绿地和艮山门下穿铁路工程2个项目，要进一步加强协调和推进，争取尽早开工。
二、对2023年第二批政府重大投资项目计划的审查
财经工委围绕项目可行性、必要性、建设程序、投资合理性及资金保障等方面，在调阅项目资料、听取建设单位意见、踏勘部分项目现场、咨询相关专家的基础上，经8月8日市十四届人大财经委第5次会议专题研究，形成财经委审查报告。具体如下：
（一）总体情况
本次审查的2023年第二批政府重大投资项目共13个，涉及总投资约697.97亿元，2023年计划投资75.88亿元，其中拟由市财政出资12.95亿元。
表1 项目类别构成
（二）总体评价
财经委认为，2023年第二批计划13个政府重大投资项目：一是基本符合《杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《杭州市土地利用总体规划（2021-2035年）》及相关行业规划的要求;二是投资方向总体合理，涉及教育、公共服务、交通基础设施、防洪排涝设施、保障性住房等，预期建成后将进一步提升公共服务水平，提高城市防洪排涝能力，完善城市交通网络体系，提高民众生活品质，具有良好的经济社会效益；三是要素保障到位，建设规模安排适度，建设用地较好保障，建设资金筹措方式多元，基本体现了政府投资“量入为出、综合平衡”的原则。
（三）主要问题
经审查，我委提出以下四个方面19条具体意见：
1.前期论证方面
杭州市城市轨道交通18号线一期工程，其同步实施工程投资估算为35.52亿元，占项目总投资的8.5%。建议进一步充分论证同步实施工程的必要性和经济性，提高投资绩效。
杭州市城市轨道交通10号线二期工程，可研报告中初、近期客流分别为0.51万人次/公里·日、0.65万人次/公里·日，与2018年7月国务院办公厅印发的《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》中要求的“初期客运强度不低于每日每公里0.7万人次”的申报要求不符。建议进一步深化地铁线路周边建设规划，做深做细客流预测。
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期，项目计划建成配套管理及服务建筑面积共计17659平方米，其中新建15426平方米，拆复1031平方米，提升改造1202平方米。建议项目单位按规划审批要求投入使用，防止出现违规建设楼堂馆所等情况。
大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-07地块文化设施，一是该项目可研文本中的建设内容有会议交流中心、行政办公等相关内容，建议对照相关要求进一步核实建设内容，确保合法合规；二是该项目地上建筑面积16.47万平方米，但装修工程面积仅为5万平方米（备注为公共部位精装修），建议明确其他部位的装修内容、标准和资金来源，确保投资绩效。
扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程，项目配建管理用房面积合计8760平方米，其中业务用房2675平方米，生活用房2835平方米，运行保障功能用房3250平方米。建议项目建设单位严格按照有关规定建设和使用管理用房，防止出现违规建设楼堂馆所等情况。
2.投资估算方面
三里亭单元JG0906-24地块幼儿园，根据《杭州市政府投资项目审核控制标准》（2023年修订），我市幼儿园投资控制标准上限为7500元/平方米，该项目投资估算造价（不含土地费用）为7707元/平方米，超过控制标准。建议相关部门在后续初步设计及概算审核批复过程中，进一步确认投资标准，确保投资合规合理有效。
大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-07地块文化设施和GS1303-08地块文体设施2个项目，根据《杭州市政府投资项目审核控制标准》（2023年修订），公建配套项目的建设标准最高为7500元/平方米，2个项目投资估算造价分别为8073元/平方米和10495元/平方米，超过相关标准1.4亿元和1.66亿元以上。建议相关部门在后续初步设计及概算审核批复过程中，进一步确认项目投资标准，确保投资合规合理有效。
扩大杭嘉湖南排后续西部通道（南北线）工程和扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程，信息化建设费用分别高达1.75亿元和8187万元，投入较高，建议进一步核实投资内容和标准，确保投资合规合理有效。
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期，一是其融合工程投资中，建筑物内装修费用标准高达5500元/平方米，远超常规管理和服务用房的装修标准；二是其它有关费用，如亮化工程2000万元、公共艺术2300万元、景观塔3100万元、空中漫步道1.34亿元等均偏高。建议进一步核实投资内容和标准，确保投资合规合理有效。
3.资金保障方面
扩大杭嘉湖南排后续西部通道（南北线）工程和扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程，2个项目所需资金除申请中央预算内投资补助外，省财政专项资金将按核定投资的30%予以补助，其余由杭州市财政统筹解决。建议省、市两级财政及建设单位做好资金规划，尽早落实好项目资金，在中央预算内投资补助未到账前，统筹解决资金来源，确保项目顺利推进。
地铁类项目因投资数额巨大及政府财政出资压力大等原因，往往存在融资方案不稳定、资本金不到位或未能及时到位等情况，从而影响项目建设。杭州市城市轨道交通18号线一期工程项目所需资金中资本金约166.53亿元，由市政府安排财政资金解决，其余资金由杭州地铁集团通过政府专项资金及其他融资方式筹措。本年度计划投资29亿元，其中市本级财政资金56460.29万元，区级财政资金20233.71万元，拟申请政府专项债213306万元。建议市、区两级财政及建设单位做好资金规划，尽早落实好项目资金，在专项债资金未到账前，统筹解决资金来源，确保项目顺利推进。
杭州市城市轨道交通10号线二期工程，项目所需资金中资本金约14.08亿元，由市政府安排财政资金解决，其余资金由杭州地铁集团通过政府专项资金及其他融资方式筹措。建议市、区财政及建设单位做好资金规划，尽早落实好项目资金，在专项债资金未到账前，统筹解决资金来源，确保项目顺利推进。
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期，项目建设资金除申请中央预算内投资补助外，省财政专项资金将对省管段海塘、杭州市管段海塘分别按核定投资的100%、10%予以补助，其余由杭州市财政统筹解决。建议省、市两级财政及建设单位做好资金规划，尽早落实好资金，在中央预算内投资补助未到账前，统筹解决资金来源，确保项目顺利推进。
4.项目建设方面
杭州学军中学桐庐学校，项目于2023年5月底开工建设，计划2024年7月完工，计划工期约13个月、400天左右。根据市人大财经综合监督系统显示，其计划工期远远短于同类项目（杭州学军中学紫金港分校517天，杭二中萧山分校730天，杭州高级中学大江东分校699天）。建议项目单位科学合理安排项目建设工期，确保工程质量和安全。
华丰公交停保基地一期工程，项目尚未完成建设用地的征地手续，为确保项目按计划实施，建议建设单位尽快做好开工前各项准备和协调工作，争取项目顺利开工建设。
下沙港疏港道路工程，项目用地征地拆迁工作尚未完成，且钱塘区部分用地涉及军地置换，为确保项目按计划实施，建议建设单位尽快做好开工前各项准备和协调工作，争取项目顺利开工建设。
杭州市城市轨道交通18号线一期工程，项目经过城市建成区，与多条地铁线路换乘，穿越既有市政通道、运营隧道和大量建筑物、道路立交桥、河流水系等，工程实施难度较大。且下穿道路狭窄地带，施工场地有限，交通导改难度大。建议建设单位加强与相关单位和部门的对接协调，明确交界面的施工组织方案，确保项目顺利开工建设并按计划完工。
杭州市城市轨道交通10号线二期工程，项目多次下穿城市河道与公共桥梁，下穿较多建构筑物，施工存在一定难度，建议建设单位加强与相关单位和部门的对接协调，明确交界面的施工组织方案，确保项目顺利开工建设并按计划完工。
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期，项目位于古海塘保护范围与建设控制地带之间，建议建设施工各项工作严格按照文物保护相关法律法规的规定实施。
（四）其他意见建议
1.市政府应敦促各主管部门、建设主体严格按照《暂行办法》要求，规范项目决策和报批、审议程序，避免产生未审先建的情况。
2.当前我市基础设施建设处于收缩周期，今年上半年基础设施建设投资较上年同期减量245亿元，下降29.1%。政府重大投资项目具有建设规模大、带动作用强的特点，是促投资稳增长的重要抓手。建议市政府及投资项目主管部门要加快推动地铁四期、杭州中环等项目尽早开工，进一步加强对政府重大投资项目的谋划和储备，适度超前谋划好中长期项目。
3.市政府及相关部门应严格遵循统筹兼顾、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格把关项目资金来源应符合相关法律法规要求，确保项目投资科学、合理、有效。国有平台实施的项目，要严格落实“三个不得立项”的要求，确保项目资金稳定可靠，不增加隐性债务。严格遵守国有土地使用权出让收支管理相关规定，确保政府投资项目建设内容合法合规。
以上报告，请予审议。